При закрытии октября в 1С 3.0 не закрывается счет 20

Comments

• Добрый день. Выложите оборотку с расшифровкой по номенклатурным группам, статьям, подразделениям.. что у вас есть
• Прикрепила скан оборотки
• Добрый день
  У вас какие настройки УП стоят?
  И что-то пишет программа? Ошибку какую-то дает?
• Не совсем понятно почему вы используете сч 20, по виду деятельности надо применять сч 26 и способом директ костинг списывать полностью
  Проверьте в Учетной политике настройку  Затраты списываются. Если С учетом выручки, то ,возможно,  у вас не было выручки
• Morri, 
  Ошибку не пишет, сообщение  то же. Что то связано с тем что не стоит для всех списаний основная наменклатурная группа. Где  убрать галочку я не знаю.
  
  Practice, 
  Счет 20 использовался предыдущим бухгалтером, я только начала разгребать непонятки в программе. Так же в программе используется и 26 счет.
    На общепроизводственные расходы переведу с начала года и на директ -костинг. Сейчас надо понять почему не закрывается. 
  Галочка стоит с учетом выручки и выручка была. при этом 26 счет закрылся .
• Тoriiko, 
  

  Цитата: Ошибку не пишет, сообщение  то же. Что то связано с тем что не стоит для всех списаний основная наменклатурная группа. Где  убрать галочку я не знаю.

  А в документах поступления в октябре вы какую номенклатурную группу поставили? Вы там хоть что-то поставили?
• Цитата: Галочка стоит с учетом выручки и выручка была.

  Посмотрите или выложите ОСВ по счету 90.01.1 за этот месяц, в группировках укажите Номенклатурная группа.
  По какой НГ - номенклатурной группе у вас есть выручка?
  НГ- Номенклатурная группа - это вид деятельности или укрупненная аналитика для одного вида деятенльности.
  Посмотрите на свою ОСВ по 20 счету, вы уверены, что у вас есть выручка от видов деятельности Оплата труда и тому подобное.
  Вы перепутали статьи затрат и Номенклатурные группы.
  Переделайте все. Вы учет ЗП ведете в этой программе? Переделайте  корректно.
• Тoriiko, 20 счет для учета затрат используется в производстве, строительстве... Судя по названию вашей организации, вы оказываете услуги. Так что все затраты переведите на 26 счет с аналитикой по статьям затрат (абсолютно согласна с Practice), и будет вам счастье. Интересно, как ваша предшественница закрывала 20 счет. Неужели вручную? Поковыряйтесь в прошлых периодах. 
  Кстати, и общепроизводственные затраты, т.е., счет 25 вам зачем? Что вы производите?
• Kamushek,
  
  

  Цитата:вы уверены, что у вас есть выручка от видов деятельности

   Вы правы,  внимательнее посмотрела выручки нет, в УП стоит с учетом выручки, изменила на без учета выручки. Все закрылось.
  
  Коллеги, всем огромное спасибо за помощь!
• Цитата: НГ- Номенклатурная группа - это вид деятельности или укрупненная аналитика для одного вида деятельности.

  Уберите в учете все сомнительные номенклатурные группы, типа Оплата труда и все остальные.
  Если у вас один вид деятельности, то оставьте одну Основная номенклатурная группа или НГ - Услуги.
  

  Цитата: Интересно, как ваша предшественница закрывала 20 счет. Неужели вручную? Поковыряйтесь в прошлых периодах.

  Наверняка предшественница указывала одну НГ - Основную. А при таком заполнении НГ - 20 счет НЕ закроется даже если будет выручка.